Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIO-GRAN.DE ARTES GRAFICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
317 |
Data de lançamento: |
09/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS COM COMUNICAÇÃO EM GERAL CFE PUBLICAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS |
0,00 |
517,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2017 |
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO EM GERAL CFE PUBLICAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS |
517,65 |
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| 29/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO PARA PGTO REF BOLETO N. 166018/001 |
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517,65 |
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| 07/04/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 317/2017
COMPANHIA RIO-GRAN.DE ARTES GRAFICA - 117 |
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517,65 |
| TOTAL |
517,65 |
517,65 |
517,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
