| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIO-GRAN.DE ARTES GRAFICA |
| Número do empenho: | 317 | Data de lançamento: | 09/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM COMUNICAÇÃO GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM COMUNICAÇÃO EM GERAL CFE PUBLICAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS | 517,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2017 | DESPESAS COM COMUNICAÇÃO EM GERAL CFE PUBLICAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS | 517,65 | ||
| 29/03/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PGTO REF BOLETO N. 166018/001 | 517,65 | ||
| 07/04/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 317/2017 COMPANHIA RIO-GRAN.DE ARTES GRAFICA - 117 | 517,65 | ||
| TOTAL | 517,65 | 517,65 | 517,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
