| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ALINE MARIA ZATTI |
| Número do empenho: | 339 | Data de lançamento: | 23/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE VIAGEM PARA LAGEADO LEVAR CRIANÇA DA CASA PARA CONSULTA | 105,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2017 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE VIAGEM PARA LAGEADO LEVAR CRIANÇA DA CASA PARA CONSULTA | 105,75 | ||
| 29/03/2017 | LIQUIDAÇÃO CFE NOTAS 056647, 056658, 000677, 1022 | 105,75 | ||
| 06/04/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 339/2017 ALINE MARIA ZATTI - 344 | 105,75 | ||
| TOTAL | 105,75 | 105,75 | 105,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
