Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ALINE MARIA ZATTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
339 |
Data de lançamento: |
23/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR |
| Conta de Despesa: |
3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE VIAGEM PARA LAGEADO LEVAR CRIANÇA DA CASA PARA CONSULTA |
0,00 |
105,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2017 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE VIAGEM PARA LAGEADO LEVAR CRIANÇA DA CASA PARA CONSULTA |
105,75 |
|
|
| 29/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO CFE NOTAS 056647, 056658, 000677, 1022 |
|
105,75 |
|
| 06/04/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 339/2017
ALINE MARIA ZATTI - 344 |
|
|
105,75 |
| TOTAL |
105,75 |
105,75 |
105,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
