| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE |
| Número do empenho: | 373 | Data de lançamento: | 27/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES RADIOLOGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS MES DE MARÇO 2017 ATENDIMENTOS RAIO X R$=2.744,00 ELETIVAS R$=3.250,00 E.C.G R$=280,00, TRAUMATO R$- 25,00, CURATIVOS R$=80,00, AMBULATORIO R$= 3.510,00 | 9.889,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2017 | VALOR REFERENTE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS MES DE MARÇO 2017 ATENDIMENTOS RAIO X R$=2.744,00 ELETIVAS R$=3.250,00 E.C.G R$=280,00, TRAUMATO R$- 25,00, CURATIVOS R$=80,00, AMBULATORIO R$= 3.510,00 | 9.889,00 | ||
| 29/03/2017 | LIQUIDAÇÃO CFE NF 24 | 9.889,00 | ||
| 13/04/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 373/2017 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE - 6 | 9.889,00 | ||
| TOTAL | 9.889,00 | 9.889,00 | 9.889,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
