| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MAZER DISTRIBUIDORA LTDA SC |
| Número do empenho: | 420 | Data de lançamento: | 29/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE MÓVEIS E UTENCÍLIOS E MATERIAL PERMANETE REFERFENTE COMPRA DE UM SERVIDOR LENOVO TS 150 E 3-1225V5 1X8GB 1 TB RAID 0-1-10=5 70 LVA002BN COM HD LENOVO 1TB 3.5 7.2K 6G SS PARA SERVIDOR 4XBOG88755 | 3.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2017 | VALOR REFERENTE MÓVEIS E UTENCÍLIOS E MATERIAL PERMANETE REFERFENTE COMPRA DE UM SERVIDOR LENOVO TS 150 E 3-1225V5 1X8GB 1 TB RAID 0-1-10=5 70 LVA002BN COM HD LENOVO 1TB 3.5 7.2K 6G SS PARA SERVIDOR 4XBOG88755 | 3.050,00 | ||
| 29/03/2017 | LIQUIDAÇÃO CFE BOLETTO | 1.016,66 | ||
| 29/03/2017 | LIQUIDAÇÃO CFE BOLETO | 1.016,67 | ||
| 29/03/2017 | LIQUIDAÇÃO CFE BOLETTO | 1.016,67 | ||
| 10/04/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 420/2017 - REF. ABRIL/2017 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA SC - 561 | 1.016,66 | ||
| 20/04/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 420/2017 - REF. ABRIL/2017 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA SC - 561 | 1.016,67 | ||
| 20/04/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 420/2017 - REF. ABRIL/2017 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA SC - 561 | 1.016,67 | ||
| TOTAL | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
