| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROSANA BOLDRINI ROSS |
| Número do empenho: | 461 | Data de lançamento: | 06/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FÉRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO FÉRIAS DE ROSANA BOLDRINI ROS PERIODO DE AQUISIÇÃO 03 DE JULHO 2015 A 03 DE JULHO 2016 PERIODO DE GOZO 02 DE MAIO 2017 A 31 DE MAIO 2017 | 1.753,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2017 | PAGAMENTO FÉRIAS DE ROSANA BOLDRINI ROS PERIODO DE AQUISIÇÃO 03 DE JULHO 2015 A 03 DE JULHO 2016 PERIODO DE GOZO 02 DE MAIO 2017 A 31 DE MAIO 2017 | 1.753,51 | ||
| 06/04/2017 | LIQUIDAÇÃO CFRE RECIBO FÉRIAS ROSONA BOLDRINI ROSS | 1.753,51 | ||
| 28/04/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 461/2017 ROSANA BOLDRINI ROSS - 341 | 1.753,51 | ||
| TOTAL | 1.753,51 | 1.753,51 | 1.753,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
