| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CZNET PROVEDOR DE INTERNET |
| Número do empenho: | 5 | Data de lançamento: | 10/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS GERAI CASA DE PASSAGEM REFERENTE INTERNET ANO 2017 | 839,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2017 | DESPESAS GERAI CASA DE PASSAGEM REFERENTE INTERNET ANO 2017 | 839,88 | ||
| 27/02/2017 | pgto bloeto 481846 | 279,96 | ||
| 01/03/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2017 - REF. MARÇO/2017 CZNET PROVEDOR DE INTERNET - 54 | 279,96 | ||
| 25/08/2017 | LIQUIDAÇÃO CONFORME BOLETO | 559,92 | ||
| 29/08/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2017 - REF. AGOSTO/2017 CZNET PROVEDOR DE INTERNET - 54 | 559,92 | ||
| TOTAL | 839,88 | 839,88 | 839,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
