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Exercício: 2017
Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE	Exportar os Dados

Número do empenho:	514	Data de lançamento:	10/04/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	EXAMES RADIOLOGICOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS MES DE ABRIL 2017 RAIO X R$=1.540,00 AMBULATORIO R$=4.050,00 E C G R$= 150,00 , TRAUMATO R$=75,00 CURATIVOS R$= 410,00	0,00	6.225,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2017	VALOR REFERENTE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS MES DE ABRIL 2017 RAIO X R$=1.540,00 AMBULATORIO R$=4.050,00 E C G R$= 150,00 , TRAUMATO R$=75,00 CURATIVOS R$= 410,00	6.225,00
01/05/2017	LIQUIDAÇÃO CFE NF 29		6.225,00
17/05/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 514/2017 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE - 6			6.225,00
TOTAL		6.225,00	6.225,00	6.225,00
SALDO A PAGAR				0,00