| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLINICA SAO DOMINGOS LTDA |
| Número do empenho: | 521 | Data de lançamento: | 10/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS MEDICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS MES DE ABRIL 2017 ATENDIMENTOS R$= 2.283,00 ELETIVAS R$=1.335,00 | 3.618,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | VALOR REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS MES DE ABRIL 2017 ATENDIMENTOS R$= 2.283,00 ELETIVAS R$=1.335,00 | 3.618,00 | ||
| 19/05/2017 | LIQUIDAÇÃO CFE NF 843 | 3.618,00 | ||
| 25/05/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 521/2017 CLINICA SAO DOMINGOS LTDA - 88 | 3.618,00 | ||
| TOTAL | 3.618,00 | 3.618,00 | 3.618,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
