| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 551 | Data de lançamento: | 10/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES DE ABRIL 2017 | 7.607,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES DE ABRIL 2017 | 7.607,98 | ||
| 28/04/2017 | liquidação cfe folha pgto | 7.607,98 | ||
| 03/05/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 551/2017 FOLHA DE PAGAMENTO - 40 | 7.607,98 | ||
| TOTAL | 7.607,98 | 7.607,98 | 7.607,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
