Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
576 |
Data de lançamento: |
01/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
| Natureza da despesa: |
CONSULTAS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE CONSULTAS MÉDICA PARA CRIANÇA DA CASA DE PASSAGEM JAQUELINE CARDOSO |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/05/2017 |
VALOR REFERENTE CONSULTAS MÉDICA PARA CRIANÇA DA CASA DE PASSAGEM JAQUELINE CARDOSO |
350,00 |
|
|
| 19/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO CFE NF 5237 |
|
350,00 |
|
| 24/05/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 576/2017
CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA - 217 |
|
|
350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
