Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ADISUL COMERCIAL LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	578	Data de lançamento:	02/05/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	COMPRA DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	COMPRA DE MEDICAMENTOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO-REGISTRO DE PREÇO DE Nº 01/2017 PARA FORNECIMENTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAm ao processo	0,00	101.527,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO-REGISTRO DE PREÇO DE Nº 01/2017 PARA FORNECIMENTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAm ao processo	101.527,70
29/06/2017	LIQUIDAÇÃO CFE NF 10532		2.785,85
24/07/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 578/2017 - REF. JULHO/2017 ADISUL COMERCIAL LTDA EPP - 571			1.392,92
21/08/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCA 10840		2.225,51
23/08/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 578/2017 - REF. AGOSTO/2017 ADISUL COMERCIAL LTDA EPP - 571			1.392,92
12/09/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 578/2017 - REF. SETEMBRO/2017 ADISUL COMERCIAL LTDA EPP - 571			1.112,75
11/10/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 578/2017 - REF. OUTUBRO/2017 ADISUL COMERCIAL LTDA EPP - 571			1.112,76
30/10/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 11328		4.560,00
11/12/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 578/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 ADISUL COMERCIAL LTDA EPP - 571			2.280,00
27/12/2017	liquidado a maior		-0,01
27/12/2017	Anular de empenho pela não realização das aquisições no exercicio	-91.956,35
10/01/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 578/2017 - REF. JANEIRO/2018 ADISUL COMERCIAL LTDA EPP - 571			2.280,00
TOTAL		9.571,35	9.571,35	9.571,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®