| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: WAN MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 584 | Data de lançamento: | 02/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | COMPRA DE MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRA DE MEDICAMENTOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO-REGISTRO DE PREÇO DE Nº 01/2017 PARA FORNECIMENTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROCESSO | 4.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2017 | COMPRA DE MEDICAMENTOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO-REGISTRO DE PREÇO DE Nº 01/2017 PARA FORNECIMENTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROCESSO | 4.680,00 | ||
| 21/08/2017 | LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCA 7419 | 78,00 | ||
| 30/08/2017 | LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 7419 | 78,00 | ||
| 11/09/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 584/2017 - REF. SETEMBRO/2017 WAN MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 576 | 78,00 | ||
| 27/12/2017 | vaLOR LIQUIDADO EM DUPICIDADE | -78,00 | ||
| 27/12/2017 | Anular de empnho pelo não realização das Aquisições no exercicio | -4.602,00 | ||
| TOTAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
