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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: PROMEFARMA REPRESNETAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	585	Data de lançamento:	02/05/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	COMPRA DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	COMPRA DE MEDICAMENTOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO-REGISTRO DE PREÇO DE Nº 01/2017 PARA FORNECIMENTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROCESSO	0,00	30.891,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO-REGISTRO DE PREÇO DE Nº 01/2017 PARA FORNECIMENTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROCESSO	30.891,31
30/06/2017	LIQUIDAÇÃO CFE NF 71842		1.026,00
24/07/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 585/2017 - REF. JULHO/2017 PROMEFARMA REPRESNETAÇÕES COMERCIAIS LTDA - 577			513,00
28/07/2017	LIQUIDAÇÃO CFE NOTA FISCAL 74307		119,70
21/08/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCA 75106		513,00
22/08/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 585/2017 - REF. AGOSTO/2017 PROMEFARMA REPRESNETAÇÕES COMERCIAIS LTDA - 577			513,00
31/08/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 585/2017 - REF. AGOSTO/2017 PROMEFARMA REPRESNETAÇÕES COMERCIAIS LTDA - 577			119,70
12/09/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 585/2017 - REF. SETEMBRO/2017 PROMEFARMA REPRESNETAÇÕES COMERCIAIS LTDA - 577			513,00
11/10/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 78855		820,00
30/10/2017	liquidação conforme nota fiscal 79384		739,99
30/11/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 585/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 PROMEFARMA REPRESNETAÇÕES COMERCIAIS LTDA - 577			739,99
27/12/2017	valor liquidafo a maior		-80,01
27/12/2017	valor liquidafo a maior		-739,99
27/12/2017	Anular de empnho pelo não realização das Aquisições no exercicio	-28.492,62
TOTAL		2.398,69	2.398,69	2.398,69
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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