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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICCAMENTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	588	Data de lançamento:	02/05/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	COMPRA DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	COMPRA DE MEDICAMENTOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO-REGISTRO DE PREÇO DE Nº 01/2017 PARA FORNECIMENTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROCESSO	0,00	36.320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO-REGISTRO DE PREÇO DE Nº 01/2017 PARA FORNECIMENTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROCESSO	36.320,00
30/06/2017	LIQUIDAÇÃO CFE NF 24547		4.795,70
30/06/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 24547		4.795,70
03/08/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 588/2017 - REF. AGOSTO/2017 SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICCAMENTOS LTDA EPP - 580			2.397,85
31/08/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 588/2017 - REF. SETEMBRO/2017 SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICCAMENTOS LTDA EPP - 580			2.397,85
02/10/2017	liquidação conforme nota fiscal 25350		3.875,70
11/10/2017	LIQUIDAÇÃO CONMFORME NOTA FISCAL 025523		920,00
26/10/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 588/2017 - REF. OUTUBRO/2017 SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICCAMENTOS LTDA EPP - 580			3.875,70
10/11/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 588/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICCAMENTOS LTDA EPP - 580			920,00
27/12/2017	valor liquidafo a maior		-3.875,70
27/12/2017	valor liquidafo a maior		-920,00
27/12/2017	Anular de empnho pelo não realização das Aquisições no exercicio	-26.728,60
TOTAL		9.591,40	9.591,40	9.591,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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