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Exercício: 2017
Nome do Credor: DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	589	Data de lançamento:	02/05/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	COMPRA DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	COMPRA DE MEDICAMENTOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO-REGISTRO DE PREÇO DE Nº 01/2017 PARA FORNECIMENTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROCESSO	0,00	232.400,81

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO-REGISTRO DE PREÇO DE Nº 01/2017 PARA FORNECIMENTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROCESSO	232.400,81
29/06/2017	LIQUIDAÇÃO CFE NF 97970		2.757,81
29/06/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 98491		2.865,95
29/06/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 98500		128,40
29/06/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 99083		1.678,80
30/06/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAMM100856		123,70
30/06/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCA 100853		520,50
30/06/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCA 100097		1.197,00
24/07/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. JULHO/2017 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA - 581			839,40
24/07/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. JULHO/2017 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA - 581			64,20
24/07/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. JULHO/2017 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA - 581			1.432,97
24/07/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. JULHO/2017 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA - 581			1.378,90
28/07/2017	LIQUIDAÇÃO CFE3 NF 102022		3.720,00
03/08/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. AGOSTO/2017 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA - 581			598,50
10/08/2017	LIQUIDAÇÃO CFE NF 104204		168,00
10/08/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. AGOSTO/2017 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA - 581			260,55
10/08/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. AGOSTO/2017 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA - 581			61,85
11/08/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. AGOSTO/2017 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA - 581			1.378,91
15/08/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. AGOSTO/2017 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 581			1.432,98
15/08/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. AGOSTO/2017 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 581			64,20
21/08/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCA L 104215		2.671,67
21/08/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISC 104205		1.783,24
21/08/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 104274		414,00
21/08/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCA 104584		707,50
21/08/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. AGOSTO/2017 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 581			1.860,00
22/08/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. AGOSTO/2017 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 581			839,40
31/08/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. SETEMBRO/2017 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 581			598,50
01/09/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 105976		2.562,70
01/09/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 107324		366,68
11/09/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. SETEMBRO/2017 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 581			260,25
11/09/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. SETEMBRO/2017 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 581			61,85
12/09/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. SETEMBRO/2017 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 581			84,00
12/09/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. SETEMBRO/2017 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 581			207,00
12/09/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. SETEMBRO/2017 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 581			891,62
12/09/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. SETEMBRO/2017 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 581			1.335,83
18/09/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. SETEMBRO/2017 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 581			353,75
19/09/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. SETEMBRO/2017 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 581			1.860,00
02/10/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. OUTUBRO/2017 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 581			1.281,35
16/10/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. OUTUBRO/2017 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 581			1.335,84
16/10/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. OUTUBRO/2017 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 581			891,62
16/10/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. OUTUBRO/2017 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 581			207,00
16/10/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. OUTUBRO/2017 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 581			84,00
17/10/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. OUTUBRO/2017 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 581			183,34
17/10/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. OUTUBRO/2017 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 581			353,75
30/10/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 111468		1.802,16
30/10/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 111258		145,90
30/10/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 111257		487,74
31/10/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. OUTUBRO/2017 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 581			1.281,53
14/11/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 581			183,34
14/11/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 581			195,00
14/11/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 581			820,00
30/11/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 113573		96,75
30/11/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 113576		120,50
06/12/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 581			72,95
06/12/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 581			243,87
11/12/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 581			901,08
27/12/2017	liquidação conforme nota foscal 113573		1.015,48
27/12/2017	Anular de empnho pelo não realização das Aquisições no exercicio	-207.066,33
05/01/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. JANEIRO/2018 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 581			243,87
05/01/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. JANEIRO/2018 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 581			72,95
05/01/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. JANEIRO/2018 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 581			48,37
05/01/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. JANEIRO/2018 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 581			60,25
10/01/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 - REF. JANEIRO/2018 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 581			901,08
22/01/2018	PAGAMENTO NESTA DATA			48,38
22/01/2018	PAGAMENTO NESTA DATA			60,25
TOTAL		25.334,48	25.334,48	25.334,48
SALDO A PAGAR				0,00