| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CZNET PROVEDOR DE INTERNET |
| Número do empenho: | 655 | Data de lançamento: | 19/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO CIMAU | 164,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2017 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO CIMAU | 164,90 | ||
| 31/05/2017 | LIQUIDAÇÃO CFE NF 245 | 164,90 | ||
| 06/06/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 655/2017 CZNET PROVEDOR DE INTERNET - 54 | 164,90 | ||
| TOTAL | 164,90 | 164,90 | 164,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
