Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ALINE MARIA ZATTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
691 |
Data de lançamento: |
30/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
FÉRIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO FÉRIAS PERIODO AQUISITIVO 01 DE AGOSTO 2015 A 31 DE JULHO 2016 PERIODO DE GOZO 01 DE JUNHO 2017 A 30 DE JUNHO 2017 |
0,00 |
3.492,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2017 |
PAGAMENTO FÉRIAS PERIODO AQUISITIVO 01 DE AGOSTO 2015 A 31 DE JULHO 2016 PERIODO DE GOZO 01 DE JUNHO 2017 A 30 DE JUNHO 2017 |
3.492,76 |
|
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| 30/05/2017 |
FÉRIAS ALINE MARIA ZATTI |
|
3.492,76 |
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| 01/06/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 691/2017
ALINE MARIA ZATTI - 344 |
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3.492,76 |
| TOTAL |
3.492,76 |
3.492,76 |
3.492,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
