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Exercício: 2017
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7	Data de lançamento:	10/01/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE ANO 2017 ESCRITÓRIO CIMAU	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2017	VALOR REFERENTE ANO 2017 ESCRITÓRIO CIMAU	10.000,00
10/01/2017	LIQUIDAÇÃO PARA PGTO REF FATURA JANEIRO 2017		315,59
10/01/2017	LIQUIDAÇÃO PARA PGTO REF FATURA JANEIRO 2017		334,53
18/01/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2017 - REF. JANEIRO/2017 OI SA - 30			315,59
18/01/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2017 - REF. JANEIRO/2017 OI SA - 30			334,53
01/02/2017	LIQUIDAÇÃO CFE FATURA MES DE JANEWIRO 2017		227,82
01/02/2017	LIQUIDAÇÃO PARA PGTO REF FATURA MÊS 02/2017		231,78
07/02/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 OI SA - 30			227,82
16/02/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 OI SA - 30			231,78
02/03/2017	LIQUIDAÇÃO CFE FATURZ MES DE MARÇO 2017		231,76
17/03/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2017 - REF. MARÇO/2017 OI SA - 30			231,76
29/03/2017	LIQUIDAÇÃO CFE FATURA ABRIL 2017		209,67
06/04/2017	LIQUIDAÇÃO CFE FATURA		218,73
12/04/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2017 - REF. ABRIL/2017 OI SA - 30			209,67
24/04/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2017 - REF. ABRIL/2017 OI SA - 30			218,73
28/04/2017	liquidação cfe fatura maio 2017		216,28
10/05/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2017 - REF. MAIO/2017 OI SA - 30			216,28
19/05/2017	LIQUIDAÇÃO CFRE FATURA MES DE MAIO 2017		208,83
22/05/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2017 - REF. MAIO/2017 OI SA - 30			208,83
01/06/2017	LIQUIDAÇÃO CFE FATURA MAIO 2017		209,67
01/06/2017	liquidação fatua maio 2017		218,52
08/06/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2017 - REF. JUNHO/2017 OI SA - 30			209,67
12/06/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2017 - REF. JUNHO/2017 OI SA - 30			218,52
30/06/2017	LIQUIDAÇÃO FATURA JUNHGO 2017		208,83
14/07/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2017 - REF. JULHO/2017 OI SA - 30			208,83
10/08/2017	LIQUIDAÇÃO CFE FATURA JULHO 2017		279,88
10/08/2017	LIQUIDAÇÃO CFE FATURA JULHO 2017		265,97
15/08/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2017 - REF. AGOSTO/2017 OI SA - 30			279,88
15/08/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2017 - REF. AGOSTO/2017 OI SA - 30			265,97
01/09/2017	LIQUIDAÇÃO PARA PGTO REF FATURA SETEMBRO/2017		222,36
01/09/2017	LIQUIDAÇÃO PARA PGTO REF FATURA SETEMBRO/2017		211,73
12/09/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2017 - REF. SETEMBRO/2017 OI SA - 30			211,73
12/09/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2017 - REF. SETEMBRO/2017 OI SA - 30			222,36
04/10/2017	LIQUIDAÇÃO FATURA MES DE OUTUBRO 2017		219,46
04/10/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA MES DE OUTUBRO 2017		216,31
17/10/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2017 - REF. OUTUBRO/2017 OI SA - 30			219,46
17/10/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2017 - REF. OUTUBRO/2017 OI SA - 30			216,31
30/10/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA MES DE OUTUBRO 2017		209,67
30/10/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA MES DE OUTUBRO 2017		226,69
17/11/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 OI SA - 30			226,69
17/11/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 OI SA - 30			209,67
23/11/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA		214,02
07/12/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 OI SA - 30			214,02
18/12/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA		227,33
19/12/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 OI SA - 30			227,33
27/12/2017	VALOR REFERENTE SALDO EM 29.12.17	-4.874,57
TOTAL		5.125,43	5.125,43	5.125,43
SALDO A PAGAR				0,00