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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE

Dados do Empenho

Número do empenho:	712	Data de lançamento:	30/05/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	EXAMES RADIOLOGICOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS MES DE MAIOP 2017 RAIO X R$= 2.352,00 TRAUMATO R$= 25,00 E.C.G. R$=150,00., AMBULATÓRIO R$=4.375,00, CURATIVOS R$= 440,00	0,00	7.342,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2017	VALOR REFERENTE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS MES DE MAIOP 2017 RAIO X R$= 2.352,00 TRAUMATO R$= 25,00 E.C.G. R$=150,00., AMBULATÓRIO R$=4.375,00, CURATIVOS R$= 440,00	7.342,00
01/06/2017	LIQUIDAÇÃO CFE NF32		7.342,00
16/06/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 712/2017 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE - 6			7.342,00
TOTAL		7.342,00	7.342,00	7.342,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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