| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PAULA VIEIRA |
| Número do empenho: | 772 | Data de lançamento: | 01/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | PSICOTERAPIA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSUTAS PSICOTERAPIA MES DE junho 2017 crianças casa de passagem | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2017 | CONSUTAS PSICOTERAPIA MES DE junho 2017 crianças casa de passagem | 320,00 | ||
| 01/09/2017 | LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCA 015 | 320,00 | ||
| 29/09/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 772/2017 JAQUELINE PAULA VIEIRA - 547 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
