| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOSE DALMIRO E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 778 | Data de lançamento: | 07/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | PSICOTERAPIA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSUTAS PSICOTERAPIA MES DE JUNHO 2017 CRIANÇAS DA CASA DE PASSAGEM | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2017 | CONSUTAS PSICOTERAPIA MES DE JUNHO 2017 CRIANÇAS DA CASA DE PASSAGEM | 400,00 | ||
| 01/09/2017 | LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCA 92 | 400,00 | ||
| 28/09/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 778/2017 JOSE DALMIRO E CIA LTDA EPP - 69 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
