| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ELMA CONFECÇOES ME |
| Número do empenho: | 813 | Data de lançamento: | 16/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.70.00.00.00 - CONFECCAO UNIFORMES,BANDEIRAS E FLAMULAS | ||||
| Natureza da despesa: | VESTUÁRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTUÁRIO, CAMA MESA BANHO, CASA DE PASSAGEM REFERENTE UNIFORME ESCOLAR CRIANÇAS CASA DE PASSAGEM | 204,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2017 | VESTUÁRIO, CAMA MESA BANHO, CASA DE PASSAGEM REFERENTE UNIFORME ESCOLAR CRIANÇAS CASA DE PASSAGEM | 204,00 | ||
| 01/09/2017 | LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCA 1094 | 204,00 | ||
| 29/09/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 813/2017 ELMA CONFECÇOES ME - 429 | 204,00 | ||
| TOTAL | 204,00 | 204,00 | 204,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
