| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASS.EM MAQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 822 | Data de lançamento: | 16/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO QUATRO (4) ROLETYE INTERNO CALCULADORA SUMA 13 2227 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2017 | VALOR REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO QUATRO (4) ROLETYE INTERNO CALCULADORA SUMA 13 2227 | 48,00 | ||
| 29/06/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PGTO REF N.F. Nº 9521 | 48,00 | ||
| 06/07/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 822/2017 DISMAQUINAS ASS.EM MAQUINAS LTDA - 90 | 48,00 | ||
| TOTAL | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
