Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO MARCOTTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
924 |
Data de lançamento: |
03/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEMS MÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MANUTENÇÃO E CONSREVAÇÃO DE BEMS MÓVEIS CONSERTO PORTAS DE VIDRO SEDE CIMAU |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2017 |
MANUTENÇÃO E CONSREVAÇÃO DE BEMS MÓVEIS CONSERTO PORTAS DE VIDRO SEDE CIMAU |
120,00 |
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| 10/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISXCAL 3593 |
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120,00 |
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| 17/08/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 924/2017
JOAO PEDRO MARCOTTO - 118 |
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120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
