| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO MARCOTTO |
| Número do empenho: | 924 | Data de lançamento: | 03/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEMS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E CONSREVAÇÃO DE BEMS MÓVEIS CONSERTO PORTAS DE VIDRO SEDE CIMAU | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2017 | MANUTENÇÃO E CONSREVAÇÃO DE BEMS MÓVEIS CONSERTO PORTAS DE VIDRO SEDE CIMAU | 120,00 | ||
| 10/08/2017 | LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISXCAL 3593 | 120,00 | ||
| 17/08/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 924/2017 JOAO PEDRO MARCOTTO - 118 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
