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Exercício: 2021
Nome do Credor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	178	Data de lançamento:	08/02/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	COMPRA DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EXERCÍCIO 2020 ASSUNTO: PREGÃO ELTRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PEOCESSO Nº 20/2020 OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020, DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”, PARA PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, AMBULATORIAS E FORMULAS INFANTIS	291.368,00	291.368,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2021	EXERCÍCIO 2020 ASSUNTO: PREGÃO ELTRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PEOCESSO Nº 20/2020 OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020, DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”, PARA PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, AMBULATORIAS E FORMULAS INFANTIS	291.368,00
22/02/2021	LIQUIDAÇÃO NF 247011		37.698,48
03/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 247673		431,10
11/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 247011			37.698,48
11/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 247673			431,10
15/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 250467		6.573,30
17/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 250550		832,00
25/03/2021	PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA 1 NF 250467			3.286,69
25/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 250550			832,00
30/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 251189		2.710,00
30/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 251189			2.710,00
07/05/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº255078		8.467,35
07/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA 2 NF 250467			3.286,61
18/05/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 256241		3.742,50
27/05/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 255149		21.857,70
27/05/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 257040		1.161,28
08/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2021 - REF. MAIO/2021 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 619			8.467,35
08/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2021 - REF. MAIO/2021 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 619			3.742,50
08/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2021 - REF. MAIO/2021 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 619			1.161,28
08/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2021 - REF. MAIO/2021 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 619			10.928,85
11/06/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 257881		258,50
11/06/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 257832		9,40
14/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2021 - REF. JUNHO/2021 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 619			267,90
18/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/259552;		480,00
25/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2021 - REF. MAIO/2021 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 619			10.928,85
25/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2021 - REF. JUNHO/2021 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 619			480,00
04/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 0/263750;		26.639,88
13/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2021 - REF. AGOSTO/2021 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 619			13.319,94
19/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 00/264067;		997,20
25/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2021 - REF. AGOSTO/2021 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 619			997,20
30/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 0/266342;		1.579,20
06/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2021 - REF. AGOSTO/2021 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 619			13.319,94
06/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2021 - REF. AGOSTO/2021 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 619			1.579,20
19/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 0/272698;		26.680,34
29/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 0/274058; 0/274059;		1.844,80
01/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 619			13.340,17
01/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 619			1.844,80
07/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 0/274882; 0/274881;		233,60
10/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 0/275930;		600,00
13/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 619			13.340,17
13/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 619			233,60
13/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 619			600,00
15/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 0/276158; 0/276159;		367,50
16/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 619			367,50
30/12/2021	ANULAR DE EMPENHO PREVIO PELA NÃO AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS	-147.926,37
16/12/2022	ANULAR DE SALDO DE EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO	-277,50
TOTAL		143.164,13	143.164,13	143.164,13
SALDO A PAGAR				0,00