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Exercício: 2021
Nome do Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	181	Data de lançamento:	08/02/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	COMPRA DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EXERCÍCIO 2020 ASSUNTO: PREGÃO ELTRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PEOCESSO Nº 20/2020 OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020, DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”, PARA PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, AMBULATORIAS E FORMULAS INFANTIS	57.986,48	57.986,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2021	EXERCÍCIO 2020 ASSUNTO: PREGÃO ELTRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PEOCESSO Nº 20/2020 OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020, DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”, PARA PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, AMBULATORIAS E FORMULAS INFANTIS	57.986,48
03/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 1399092		2.984,50
08/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 1404628		5.688,00
12/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 1399092			2.984,50
15/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 1408542		453,30
15/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 1409530		1.183,20
26/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA 1 NF 1404628			2.844,00
26/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 1409530			1.183,20
30/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 1411290		143,75
31/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 1411290			143,75
31/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 1408542			453,30
14/04/2021	LIQUIDAÇÃO NF 1419246		1.281,00
07/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA 2 NF 1404628			2.844,00
07/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 1419246			1.281,00
27/05/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 1428850		1.845,50
28/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2021 - REF. MAIO/2021 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - 572			1.845,50
11/06/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 1443759		244,80
11/06/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 1443986		962,50
25/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2021 - REF. JUNHO/2021 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - 572			1.207,30
05/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1453172;		369,00
06/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2021 - REF. JULHO/2021 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - 572			369,00
04/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1465266;		4.261,30
13/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2021 - REF. AGOSTO/2021 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - 572			4.261,30
30/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1476833;		143,75
31/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2021 - REF. AGOSTO/2021 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - 572			143,75
03/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1502731;		492,00
11/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1504754;		3.564,90
17/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - 572			492,00
19/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1509548;		738,00
01/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - 572			3.564,90
01/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - 572			738,00
30/12/2021	ANULAR DE EMPENHO PREVIO PELA NÃO AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS	-33.055,98
16/12/2022	ANULAR DE SALDO DE EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO	-575,00
TOTAL		24.355,50	24.355,50	24.355,50
SALDO A PAGAR				0,00