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Exercício: 2021
Nome do Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	183	Data de lançamento:	08/02/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	COMPRA DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EXERCÍCIO 2020 ASSUNTO: PREGÃO ELTRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PEOCESSO Nº 20/2020 OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020, DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”, PARA PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, AMBULATORIAS E FORMULAS INFANTIS	239.130,65	239.130,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2021	EXERCÍCIO 2020 ASSUNTO: PREGÃO ELTRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PEOCESSO Nº 20/2020 OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020, DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”, PARA PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, AMBULATORIAS E FORMULAS INFANTIS	239.130,65
03/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 241437		21.937,76
03/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 241691		6.001,00
11/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA 1 NF 241691			3.000,50
11/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA 1 NF 241437			10.968,88
25/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA 2 NF 241437			10.968,88
25/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA 2 NF 241691			3.000,50
30/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 244908		729,99
30/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 244908			729,99
12/04/2021	LIQUIDAÇÃO NF 246483		1.481,90
13/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 246483			1.481,90
18/05/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 248592		8.136,75
27/05/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 250403		5.550,00
08/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2021 - REF. MAIO/2021 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 617			5.550,00
08/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2021 - REF. MAIO/2021 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 617			4.068,37
23/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/253426;		289,50
25/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2021 - REF. JUNHO/2021 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 617			289,50
25/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2021 - REF. MAIO/2021 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 617			4.068,38
19/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/256609;		12.022,49
25/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2021 - REF. AGOSTO/2021 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 617			6.011,25
30/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/258908;		360,00
03/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/259830; 1/259705;		2.893,50
06/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2021 - REF. AGOSTO/2021 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 617			6.011,24
06/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2021 - REF. AGOSTO/2021 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 617			360,00
16/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2021 - REF. SETEMBRO/2021 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 617			2.893,50
11/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/265518;		10.076,66
19/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/266358;		6.166,90
01/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 617			5.038,33
01/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 617			3.083,45
02/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/268101;		650,70
06/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 617			650,70
09/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 617			5.038,33
09/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 617			3.083,45
30/12/2021	ANULAR DE EMPENHO PREVIO PELA NÃO AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS	-162.833,50
TOTAL		76.297,15	76.297,15	76.297,15
SALDO A PAGAR				0,00