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Exercício: 2021
Nome do Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	184	Data de lançamento:	08/02/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	COMPRA DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EXERCÍCIO 2020 ASSUNTO: PREGÃO ELTRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PEOCESSO Nº 20/2020 OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020, DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”, PARA PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, AMBULATORIAS E FORMULAS INFANTIS	94.589,80	94.589,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2021	EXERCÍCIO 2020 ASSUNTO: PREGÃO ELTRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PEOCESSO Nº 20/2020 OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020, DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”, PARA PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, AMBULATORIAS E FORMULAS INFANTIS	94.589,80
03/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 58212		11.420,36
12/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA 1 NF 58212			5.710,18
15/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 58681		1.570,80
15/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 58379		1.267,88
22/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 58950		200,40
22/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 58379			1.267,88
26/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA 2 NF 58212			5.710,18
26/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 58681			1.570,80
31/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 58950			200,40
05/04/2021	LIQUIDAÇÃO NF 59235		133,60
09/04/2021	LIQUIDAÇÃO NF 59235		133,60
09/04/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 59235			133,60
09/04/2021	liquidado em dupkicidade		-133,60
18/05/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 60162		408,00
18/05/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 59917		3.090,50
17/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 184/2021 - REF. MAIO/2021 DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 624			408,00
17/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 184/2021 - REF. MAIO/2021 DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 624			3.090,50
04/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/62307;		5.566,50
13/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 184/2021 - REF. AGOSTO/2021 DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 624			5.566,50
30/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/63045;		1.802,80
06/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 184/2021 - REF. AGOSTO/2021 DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 624			1.802,80
03/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/64817; 1/64782;		6.433,31
11/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/64835;		177,00
17/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 184/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 624			6.433,31
01/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 184/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 624			177,00
15/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/65761;		120,00
16/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 184/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 624			120,00
30/12/2021	ANULAR DE EMPENHO PREVIO PELA NÃO AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS	-62.398,65
TOTAL		32.191,15	32.191,15	32.191,15
SALDO A PAGAR				0,00