Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2021
Nome do Credor: GRAMS & GRAMS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	187	Data de lançamento:	08/02/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	COMPRA DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EXERCÍCIO 2020 ASSUNTO: PREGÃO ELTRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PEOCESSO Nº 20/2020 OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020, DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”, PARA PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, AMBULATORIAS E FORMULAS INFANTIS	668.516,52	668.516,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2021	EXERCÍCIO 2020 ASSUNTO: PREGÃO ELTRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PEOCESSO Nº 20/2020 OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020, DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”, PARA PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, AMBULATORIAS E FORMULAS INFANTIS	668.516,52
03/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 18121		6.722,76
03/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 18117		609,12
08/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 18111		9.533,97
08/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 18104		56.805,40
15/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 18172		12.426,94
17/03/2021	PREGÃO ELETRONICO 01/20, PARCELA 1 NF 18111			4.766,98
17/03/2021	PREGÃO LEETRONICO 04/20, PARCELA 1 NF 18104			28.402,69
17/03/2021	PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 18117			609,12
26/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA 2 NF 18172			6.213,47
26/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA 2 NF 18111			4.766,99
26/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA 1 NF 18121			3.361,38
26/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA 2 NF 18104			28.402,71
30/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 18205		1.193,84
30/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 18204		633,45
30/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 18195		4.321,86
31/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 18205			1.193,84
31/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 18204			633,45
31/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA 1 NF 18195			2.160,93
14/04/2021	LIQUIDAÇÃO NF 18286		204,75
28/04/2021	LIQUIDAÇÃO NF 18361		2.334,45
28/04/2021	LIQUIDAÇÃO NF 18362		331,62
28/04/2021	LIQUIDAÇÃO NF 18338		33.130,00
07/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA 2 NF 18121			3.361,38
07/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA 1 NF 18172			6.213,47
07/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA 2 NF 18195			2.160,93
07/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 18286			204,75
07/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 18338			33.130,00
07/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 18361			2.334,45
07/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 18362			331,62
02/06/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 18584		3.133,20
14/06/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 18708		15.583,74
17/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2021 - REF. JUNHO/2021 GRAMS & GRAMS LTDA - 795			3.133,20
25/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2021 - REF. JUNHO/2021 GRAMS & GRAMS LTDA - 795			7.791,87
25/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2021 - REF. JUNHO/2021 GRAMS & GRAMS LTDA - 795			7.791,87
30/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/18583;		493,50
02/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/19171;		1.218,70
05/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2021 - REF. JULHO/2021 GRAMS & GRAMS LTDA - 795			1.218,70
05/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2021 - REF. JULHO/2021 GRAMS & GRAMS LTDA - 795			493,50
23/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/20128;		227,50
23/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/19933;		49.408,69
23/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/20040;		270,45
25/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2021 - REF. AGOSTO/2021 GRAMS & GRAMS LTDA - 795			24.704,35
27/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/20334;		1.179,82
27/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/20315; 1/20076;		3.655,70
27/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/20016;		10.474,57
30/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/20501; 1/20367; 1/20366;		4.180,82
30/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2021 - REF. AGOSTO/2021 GRAMS & GRAMS LTDA - 795			5.237,29
31/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2021 - REF. AGOSTO/2021 GRAMS & GRAMS LTDA - 795			227,50
31/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2021 - REF. AGOSTO/2021 GRAMS & GRAMS LTDA - 795			270,45
31/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2021 - REF. AGOSTO/2021 GRAMS & GRAMS LTDA - 795			24.704,34
31/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2021 - REF. AGOSTO/2021 GRAMS & GRAMS LTDA - 795			5.237,28
31/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2021 - REF. AGOSTO/2021 GRAMS & GRAMS LTDA - 795			1.179,82
31/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2021 - REF. AGOSTO/2021 GRAMS & GRAMS LTDA - 795			3.655,70
31/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2021 - REF. AGOSTO/2021 GRAMS & GRAMS LTDA - 795			4.180,82
19/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/22921;		31.482,82
19/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/23010;		776,97
01/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 GRAMS & GRAMS LTDA - 795			15.741,41
01/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 GRAMS & GRAMS LTDA - 795			776,97
14/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 GRAMS & GRAMS LTDA - 795			15.741,41
15/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/24241; 1/24242;		4.072,48
16/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 GRAMS & GRAMS LTDA - 795			4.072,48
30/12/2021	ANULAR DE EMPENHO PREVIO PELA NÃO AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS	-414.109,40
TOTAL		254.407,12	254.407,12	254.407,12
SALDO A PAGAR				0,00