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Exercício: 2021
Nome do Credor: JARDIM COSMETICOS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	189	Data de lançamento:	08/02/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	COMPRA DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EXERCÍCIO 2020 ASSUNTO: PREGÃO ELTRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PEOCESSO Nº 20/2020 OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020, DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”, PARA PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, AMBULATORIAS E FORMULAS INFANTIS	25.690,00	25.690,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2021	EXERCÍCIO 2020 ASSUNTO: PREGÃO ELTRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PEOCESSO Nº 20/2020 OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020, DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”, PARA PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, AMBULATORIAS E FORMULAS INFANTIS	25.690,00
22/02/2021	LIQUIDAÇÃO NF 7923		1.433,40
11/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 7923			1.433,40
12/04/2021	LIQUIDAÇÃO NF 8201		207,00
14/04/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 8201			207,00
18/05/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 8354		103,50
24/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 189/2021 - REF. MAIO/2021 JARDIM COSMETICOS LTDA ME - 678			103,50
11/06/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 8484		207,00
14/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 189/2021 - REF. JUNHO/2021 JARDIM COSMETICOS LTDA ME - 678			207,00
08/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 001/8640;		207,00
09/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 189/2021 - REF. JULHO/2021 JARDIM COSMETICOS LTDA ME - 678			207,00
11/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/387674;		12.534,90
11/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 001/8800;		207,00
13/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 189/2021 - REF. AGOSTO/2021 JARDIM COSMETICOS LTDA ME - 678			207,00
03/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 001/8923;		207,00
08/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 189/2021 - REF. SETEMBRO/2021 JARDIM COSMETICOS LTDA ME - 678			207,00
13/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 001/9060;		207,00
14/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 189/2021 - REF. OUTUBRO/2021 JARDIM COSMETICOS LTDA ME - 678			207,00
07/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 001/9325;		207,00
09/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 189/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 JARDIM COSMETICOS LTDA ME - 678			207,00
30/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 001/9390;		207,00
30/12/2021	ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO INDEVIDA		-12.534,90
30/12/2021	ANULAR DE EMPENHO PREVIO PELA NÃO AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS	-9.962,20
30/12/2021	ANULAR DE EMPENHO PREVIO PELA NÃO AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS	-12.534,90
18/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 189/2021 - REF. JANEIRO/2022 JARDIM COSMETICOS LTDA ME - 678			207,00
TOTAL		3.192,90	3.192,90	3.192,90
SALDO A PAGAR				0,00