Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2021
Nome do Credor: JOHAN & STEFANI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	190	Data de lançamento:	08/02/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	COMPRA DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EXERCÍCIO 2020 ASSUNTO: PREGÃO ELTRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PEOCESSO Nº 20/2020 OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020, DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”, PARA PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, AMBULATORIAS E FORMULAS INFANTIS	184.384,00	184.384,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2021	EXERCÍCIO 2020 ASSUNTO: PREGÃO ELTRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PEOCESSO Nº 20/2020 OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020, DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”, PARA PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, AMBULATORIAS E FORMULAS INFANTIS	184.384,00
03/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 768		7.107,60
15/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 782		3.948,00
15/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA 1 NF 768			3.553,80
26/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA 1 NF 782			1.974,00
26/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA 2 NF 768			3.553,80
07/05/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº819		10.036,20
07/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA 2 NF 782			1.974,00
07/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA pregão eletronico 04/20, total nf 819			10.036,20
27/05/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 0882		7.056,60
28/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 190/2021 - REF. MAIO/2021 JOHAN & STEFANI LTDA - 796			7.056,60
17/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/0909;		23.601,60
25/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 190/2021 - REF. JUNHO/2021 JOHAN & STEFANI LTDA - 796			11.800,80
25/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 190/2021 - REF. JUNHO/2021 JOHAN & STEFANI LTDA - 796			11.800,80
09/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/954;		7.186,80
12/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 190/2021 - REF. JULHO/2021 JOHAN & STEFANI LTDA - 796			7.186,80
27/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/992;		10.047,00
06/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 190/2021 - REF. AGOSTO/2021 JOHAN & STEFANI LTDA - 796			5.023,50
16/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 190/2021 - REF. AGOSTO/2021 JOHAN & STEFANI LTDA - 796			5.023,50
21/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1022;		6.877,50
22/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 190/2021 - REF. SETEMBRO/2021 JOHAN & STEFANI LTDA - 796			6.877,50
11/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1085;		21.926,60
23/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1105;		4.321,20
01/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 190/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 JOHAN & STEFANI LTDA - 796			10.963,30
01/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 190/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 JOHAN & STEFANI LTDA - 796			4.321,20
09/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 190/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 JOHAN & STEFANI LTDA - 796			10.963,30
20/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1152;		8.423,10
21/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 190/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 JOHAN & STEFANI LTDA - 796			8.423,10
30/12/2021	ANULAR DE EMPENHO PREVIO PELA NÃO AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS	-66.457,40
14/01/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1181;		7.394,40
24/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 190/2021 - REF. JANEIRO/2022 JOHAN & STEFANI LTDA - 796			7.394,40
TOTAL		117.926,60	117.926,60	117.926,60
SALDO A PAGAR				0,00