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Exercício: 2021
Nome do Credor: LIGIA MARIA CARNEIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	193	Data de lançamento:	08/02/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	COMPRA DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EXERCÍCIO 2020 ASSUNTO: PREGÃO ELTRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PEOCESSO Nº 20/2020 OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020, DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”, PARA PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, AMBULATORIAS E FORMULAS INFANTIS	212.287,02	212.287,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2021	EXERCÍCIO 2020 ASSUNTO: PREGÃO ELTRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PEOCESSO Nº 20/2020 OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020, DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”, PARA PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, AMBULATORIAS E FORMULAS INFANTIS	212.287,02
03/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 2513		18.159,67
03/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 2538		2.046,07
12/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA 1 NF 2513			9.079,84
12/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 2538			2.046,07
26/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA 2 NF 2513			9.079,83
30/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 2864		5.713,31
05/04/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 2864			5.713,31
03/05/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 3105		5.655,60
06/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 193/2021 - REF. MAIO/2021 LIGIA MARIA CARNEIRO - 797			5.655,60
20/05/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 3166		273,48
20/05/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 3419		2.912,81
24/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 193/2021 - REF. MAIO/2021 LIGIA MARIA CARNEIRO - 797			273,48
24/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 193/2021 - REF. MAIO/2021 LIGIA MARIA CARNEIRO - 797			2.912,81
11/06/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 3623		539,12
23/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/3841;		147,98
25/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 193/2021 - REF. JUNHO/2021 LIGIA MARIA CARNEIRO - 797			539,12
25/06/2021	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 193/2021 - REF. JUNHO/2021 LIGIA MARIA CARNEIRO - 797			147,98
04/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/4628; 1/4615;		3.549,17
13/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 193/2021 - REF. AGOSTO/2021 LIGIA MARIA CARNEIRO - 797			3.549,17
19/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/4639;		1.017,00
19/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/4694;		2.312,98
19/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/4660;		692,86
25/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 193/2021 - REF. AGOSTO/2021 LIGIA MARIA CARNEIRO - 797			4.022,84
30/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/4866; 1/5010; 1/4968;		1.361,60
30/08/2021	VALOR LIQUIDADO A MAIOR		-2,75
31/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 193/2021 - REF. AGOSTO/2021 LIGIA MARIA CARNEIRO - 797			1.358,85
11/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/6270;		13.234,81
19/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/6435;		2.069,89
25/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/6544;		1.126,44
01/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 193/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 LIGIA MARIA CARNEIRO - 797			6.617,41
01/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 193/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 LIGIA MARIA CARNEIRO - 797			2.069,89
01/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 193/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 LIGIA MARIA CARNEIRO - 797			1.126,44
02/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/6682;		3.049,20
06/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 193/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 LIGIA MARIA CARNEIRO - 797			3.049,20
09/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 193/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 LIGIA MARIA CARNEIRO - 797			6.617,40
16/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/6889;		319,30
17/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 193/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 LIGIA MARIA CARNEIRO - 797			319,30
30/12/2021	ANULAR DE EMPENHO PREVIO PELA NÃO AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS	-148.108,48
TOTAL		64.178,54	64.178,54	64.178,54
SALDO A PAGAR				0,00