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Exercício: 2021
Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	194	Data de lançamento:	08/02/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	COMPRA DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EXERCÍCIO 2020 ASSUNTO: PREGÃO ELTRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PEOCESSO Nº 20/2020 OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020, DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”, PARA PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, AMBULATORIAS E FORMULAS INFANTIS	155.528,64	155.528,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2021	EXERCÍCIO 2020 ASSUNTO: PREGÃO ELTRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PEOCESSO Nº 20/2020 OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020, DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”, PARA PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, AMBULATORIAS E FORMULAS INFANTIS	155.528,64
03/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 360229		12.364,54
12/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA 1 NF 360229			6.182,27
17/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 364504		1.095,87
25/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA 2 NF 360229			6.182,27
25/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 364504			1.095,87
30/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 365281		336,36
30/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 365281			336,36
12/04/2021	LIQUIDAÇÃO NF 368144		1.086,62
18/05/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 371977		7.998,85
18/05/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 371938		353,52
18/05/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 374344		4.045,18
20/05/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 374929		324,00
28/05/2021	PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 368144			1.086,62
28/05/2021	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 194/2021 - REF. MAIO/2021 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 679			3.999,42
28/05/2021	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 194/2021 - REF. MAIO/2021 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 679			2.022,59
28/05/2021	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 194/2021 - REF. MAIO/2021 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 679			353,52
28/05/2021	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 194/2021 - REF. MAIO/2021 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 679			324,00
28/05/2021	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 194/2021 - REF. MAIO/2021 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 679			3.999,43
28/05/2021	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 194/2021 - REF. MAIO/2021 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 679			2.022,59
14/06/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 378906		812,79
23/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/380421;		284,59
23/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/380460;		1.845,54
25/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 194/2021 - REF. JUNHO/2021 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 679			812,79
25/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 194/2021 - REF. JUNHO/2021 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 679			2.130,13
11/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/387674;		12.534,90
13/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 194/2021 - REF. AGOSTO/2021 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 679			6.267,45
30/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/391962; 1/389949; 1/391578;		6.956,16
06/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 194/2021 - REF. AGOSTO/2021 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 679			6.956,16
06/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 194/2021 - REF. AGOSTO/2021 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 679			6.267,45
15/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/395615;		1.607,76
16/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 194/2021 - REF. SETEMBRO/2021 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 679			1.607,76
19/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/405390;		16.208,19
19/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/405374;		270,00
01/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 194/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 679			270,00
01/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 194/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 679			8.104,09
10/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 194/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 679			8.104,10
30/12/2021	ANULAR DE EMPENHO PREVIO PELA NÃO AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS	-87.403,77
TOTAL		68.124,87	68.124,87	68.124,87
SALDO A PAGAR				0,00