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Exercício: 2021
Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	199	Data de lançamento:	08/02/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	COMPRA DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EXERCÍCIO 2020 ASSUNTO: PREGÃO ELTRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PEOCESSO Nº 20/2020 OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020, DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”, PARA PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, AMBULATORIAS E FORMULAS INFANTIS	458.365,89	458.365,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2021	EXERCÍCIO 2020 ASSUNTO: PREGÃO ELTRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PEOCESSO Nº 20/2020 OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020, DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”, PARA PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, AMBULATORIAS E FORMULAS INFANTIS	458.365,89
22/02/2021	LIQUIDAÇÃO NF 175616		154,00
03/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 176583		4.044,00
03/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 176583		4.044,00
08/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 8817,20		8.817,20
08/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 175817		38.476,05
11/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 175616			154,00
11/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 175841			8.817,20
11/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 175817			38.476,05
11/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA 1 NF 176583			4.044,00
17/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 178776		6.469,50
22/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 179689		260,00
25/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA 2 NF 176583			4.044,00
25/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA 1 NF 178776			3.234,75
30/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 179679		1.749,75
30/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 179679		1.749,75
31/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA tptal NF 179679			3.499,50
31/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 179689			260,00
14/04/2021	LIQUIDAÇÃO NF 181522		9.925,39
14/04/2021	LIQUIDAÇÃO NF 181661		2.744,00
13/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 181522			9.925,39
13/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA 2 NF 178776			3.234,75
13/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 181661			2.744,00
18/05/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 183725		3.178,44
18/05/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 182408		26.975,04
18/05/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 182496		9.113,10
27/05/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 182433		1.030,00
28/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2021 - REF. MAIO/2021 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737			1.030,00
08/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2021 - REF. MAIO/2021 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737			3.178,44
08/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2021 - REF. MAIO/2021 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737			4.556,55
08/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2021 - REF. MAIO/2021 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737			13.487,52
14/06/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 186729		650,00
14/06/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 186712		302,00
18/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/187127;		1.381,80
25/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2021 - REF. MAIO/2021 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737			13.487,52
25/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2021 - REF. MAIO/2021 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737			4.556,55
25/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2021 - REF. JUNHO/2021 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737			650,00
25/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2021 - REF. JUNHO/2021 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737			302,00
25/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2021 - REF. JUNHO/2021 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737			1.381,80
11/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/192084; 1/192009;		2.987,41
13/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2021 - REF. AGOSTO/2021 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737			2.987,41
19/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/192369;		18.499,20
19/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/192450;		2.052,60
19/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/192418;		495,00
23/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/193229;		6.600,00
23/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/192827;		2.750,00
31/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2021 - REF. AGOSTO/2021 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737			3.300,00
31/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2021 - REF. AGOSTO/2021 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737			2.750,00
31/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2021 - REF. AGOSTO/2021 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737			495,00
31/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2021 - REF. AGOSTO/2021 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737			2.052,60
31/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2021 - REF. AGOSTO/2021 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737			9.249,60
01/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/194826;		138,00
03/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 001/195371;		1.120,00
03/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2021 - REF. SETEMBRO/2021 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737			138,00
16/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2021 - REF. AGOSTO/2021 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737			3.300,00
16/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2021 - REF. AGOSTO/2021 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737			9.249,60
16/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2021 - REF. SETEMBRO/2021 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737			1.120,00
27/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/196790; 1/196786;		2.182,72
28/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2021 - REF. SETEMBRO/2021 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737			2.182,72
03/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/200355; 1/200405;		783,51
11/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/201138; 1/201120; 1/201153;		15.520,79
17/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737			783,51
19/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/201912; 1/202076;		1.577,65
25/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/202850;		3.281,00
01/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737			7.760,40
01/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737			1.577,65
01/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737			3.281,00
09/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737			7.760,39
10/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/204451; 1/204427; 1/204441;		2.804,01
10/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/204801;		134,25
13/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737			2.804,01
14/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737			134,25
30/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/206593;		47,00
30/12/2021	ANULAR DE EMPENHO PREVIO PELA NÃO AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS	-276.328,73
10/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2021 - REF. JANEIRO/2022 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737			47,00
TOTAL		182.037,16	182.037,16	182.037,16
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