Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2021
Nome do Credor: TOP NORTE COM DE MATERIALMED. HOSP. EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	201	Data de lançamento:	08/02/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	COMPRA DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EXERCÍCIO 2020 ASSUNTO: PREGÃO ELTRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PEOCESSO Nº 20/2020 OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020, DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”, PARA PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, AMBULATORIAS E FORMULAS INFANTIS	43.775,20	43.775,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2021	EXERCÍCIO 2020 ASSUNTO: PREGÃO ELTRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PEOCESSO Nº 20/2020 OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020, DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”, PARA PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, AMBULATORIAS E FORMULAS INFANTIS	43.775,20
22/02/2021	LIQUIDAÇÃO NF 7607		7.361,67
05/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 7734		353,95
11/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA pregão eletronico 04/20, total nf 7607			7.361,67
26/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 7734			353,95
19/04/2021	LIQUIDAÇÃO NF 8156		3.685,01
07/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 8156			3.685,01
18/05/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 8389		3.185,55
17/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2021 - REF. MAIO/2021 TOP NORTE COM DE MATERIALMED. HOSP. EIRELI - 740			3.185,55
27/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/9324;		4.042,86
30/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2021 - REF. AGOSTO/2021 TOP NORTE COM DE MATERIALMED. HOSP. EIRELI - 740			4.042,86
15/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/9913;		140,94
16/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2021 - REF. SETEMBRO/2021 TOP NORTE COM DE MATERIALMED. HOSP. EIRELI - 740			140,94
03/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/10592;		1.597,20
17/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 TOP NORTE COM DE MATERIALMED. HOSP. EIRELI - 740			1.597,20
30/12/2021	ANULAR DE EMPENHO PREVIO PELA NÃO AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS	-23.408,02
TOTAL		20.367,18	20.367,18	20.367,18
SALDO A PAGAR				0,00