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Exercício: 2021
Nome do Credor: VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	202	Data de lançamento:	08/02/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	COMPRA DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EXERCÍCIO 2020 ASSUNTO: PREGÃO ELTRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PEOCESSO Nº 20/2020 OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020, DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”, PARA PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, AMBULATORIAS E FORMULAS INFANTIS	186.587,80	186.587,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2021	EXERCÍCIO 2020 ASSUNTO: PREGÃO ELTRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PEOCESSO Nº 20/2020 OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020, DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”, PARA PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, AMBULATORIAS E FORMULAS INFANTIS	186.587,80
03/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 223187		42.651,36
25/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA 1 NF 223187			21.325,68
13/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA 2 NF 223187			21.325,68
27/05/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 224575		25.714,00
08/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2021 - REF. MAIO/2021 VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 621			12.857,00
25/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2021 - REF. MAIO/2021 VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 621			12.857,00
27/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/226422;		23.246,64
30/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/226682; 1/226815;		1.333,95
31/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2021 - REF. AGOSTO/2021 VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 621			11.623,32
31/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2021 - REF. AGOSTO/2021 VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 621			1.333,95
16/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2021 - REF. AGOSTO/2021 VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 621			11.623,32
11/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/227990;		13.372,56
19/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/228139;		15.060,93
02/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 621			6.686,28
02/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 621			7.530,47
09/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 621			6.686,28
09/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 621			7.530,46
30/12/2021	ANULAR DE EMPENHO PREVIO PELA NÃO AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS	-65.208,36
TOTAL		121.379,44	121.379,44	121.379,44
SALDO A PAGAR				0,00