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Exercício: 2021
Nome do Credor: PROMEFARMA REPRESNETAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	208	Data de lançamento:	10/02/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	COMPRA DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EXERCÍCIO 2020 ASSUNTO: PREGÃO ELTRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PEOCESSO Nº 20/2020 OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020, DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”, PARA PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, AMBULATORIAS E FORMULAS INFANTIS	50.513,30	50.513,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2021	EXERCÍCIO 2020 ASSUNTO: PREGÃO ELTRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PEOCESSO Nº 20/2020 OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020, DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”, PARA PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, AMBULATORIAS E FORMULAS INFANTIS	50.513,30
03/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 181518		664,00
08/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 182064		1.324,80
08/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 180492		4.426,12
12/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO LEETRONICO 04/20, TOTAL NF 180492			4.426,12
17/03/2021	LIQUIDAÇÃO NF 183988		1.974,00
26/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 182064			1.324,80
26/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 183988			1.974,00
31/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 181518			664,00
26/04/2021	LIQUIDAÇÃO NF 189292		1.775,94
03/05/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 189931		1.085,70
13/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 189292			1.775,94
13/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 208/2021 - REF. MAIO/2021 PROMEFARMA REPRESNETAÇÕES COMERCIAIS LTDA - 577			1.085,70
04/06/2021	Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 193978		1.573,20
28/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 208/2021 - REF. JUNHO/2021 PROMEFARMA REPRESNETAÇÕES COMERCIAIS LTDA - 577			1.573,20
27/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/200874;		1.081,00
27/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/200428;		3.105,70
13/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 208/2021 - REF. JULHO/2021 PROMEFARMA REPRESNETAÇÕES COMERCIAIS LTDA - 577			4.186,70
19/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/201489;		1.018,44
26/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 208/2021 - REF. AGOSTO/2021 PROMEFARMA REPRESNETAÇÕES COMERCIAIS LTDA - 577			1.018,44
03/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/213244;		4.449,65
11/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/214392;		799,00
17/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 208/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 PROMEFARMA REPRESNETAÇÕES COMERCIAIS LTDA - 577			4.449,65
02/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 208/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 PROMEFARMA REPRESNETAÇÕES COMERCIAIS LTDA - 577			799,00
30/12/2021	ANULAR DE EMPENHO PREVIO PELA NÃO AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS	-27.235,75
TOTAL		23.277,55	23.277,55	23.277,55
SALDO A PAGAR				0,00