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Exercício: 2022
Nome do Credor: L.A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VASLOR REFERENTE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2022	0,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	VASLOR REFERENTE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2022	6.000,00
02/02/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/812;		368,90
09/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			368,90
02/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/985;		412,30
08/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2022 - REF. MARÇO/2022 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			412,30
21/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/1055;		412,30
07/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2022 - REF. MARÇO/2022 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			324,00
13/04/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/1216;		324,00
02/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2022 - REF. ABRIL/2022 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			324,00
18/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/1379;		324,00
09/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2022 - REF. MAIO/2022 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			324,00
20/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/1554;		324,00
22/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2022 - REF. JUNHO/2022 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			324,00
15/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/1721;		324,00
05/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2022 - REF. JULHO/2022 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			324,00
17/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/1894;		342,00
06/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2022 - REF. AGOSTO/2022 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			342,00
21/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/2068;		342,00
10/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2022 - REF. SETEMBRO/2022 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			342,00
20/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/2231;		342,00
24/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2022 - REF. OUTUBRO/2022 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			342,00
22/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/2405;		360,00
07/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			360,00
08/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/2562;		342,00
13/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			342,00
19/12/2022	ESTORNO VALOR LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-88,30
30/12/2022	ANULAR SALDO EMPENHO ESTIMATIVO	-1.870,80
TOTAL		4.129,20	4.129,20	4.129,20
SALDO A PAGAR				0,00