Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FGTS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
211 |
Data de lançamento: |
03/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FGTS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FGTS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de FERIAS PERIODO AQUISITIVO 08/01/2021 A 07/01/2022 |
0,00 |
212,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2022 |
Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de FERIAS PERIODO AQUISITIVO 08/01/2021 A 07/01/2022 |
212,57 |
|
|
| 03/01/2022 |
FERIAS PERIODO AQUISITIVO 08/01/2021 A 07/01/2022 |
|
212,57 |
|
| 31/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 211/2022
FGTS - 32 |
|
|
212,57 |
| TOTAL |
212,57 |
212,57 |
212,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
