Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
228 |
Data de lançamento: |
17/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de FERIAS PERIODO AQUISITIVO 01.03.2018 A 28.02.2019 |
0,00 |
175,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2022 |
Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de FERIAS PERIODO AQUISITIVO 01.03.2018 A 28.02.2019 |
175,48 |
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| 17/01/2022 |
LIQUIDA CFE RECIBO FERIAS PERIODO AQUISITIVO 01.03.2020 A 28.02.2021 |
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175,48 |
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| 31/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 228/2022
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 31 |
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175,48 |
| TOTAL |
175,48 |
175,48 |
175,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
