Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOSE DALMIRO E CIA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
259 |
Data de lançamento: |
28/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS PSICOLOGICAS PARA ACOLHIDOS DA CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2022 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS PSICOLOGICAS PARA ACOLHIDOS DA CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO |
400,00 |
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| 28/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/422; |
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400,00 |
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| 28/01/2022 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 259/2022, 69 - JOSE DALMIRO E CIA LTDA EPP |
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6,00 |
| 31/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 259/2022 - REF. JANEIRO/2022
JOSE DALMIRO E CIA LTDA EPP - 69
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394,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
28/01/2022 |
6,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
6,00 |
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