Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JARDIM COSMETICOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
262 |
Data de lançamento: |
28/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO ELETRONICO 04/2020 |
0,00 |
207,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2022 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO ELETRONICO 04/2020 |
207,00 |
|
|
| 28/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/9455; |
|
207,00 |
|
| 21/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 262/2022
JARDIM COSMETICOS LTDA ME - 678 |
|
|
207,00 |
| TOTAL |
207,00 |
207,00 |
207,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
