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Exercício: 2022
Nome do Credor: SILVANA M A RODRIGUEIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	273	Data de lançamento:	28/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	NUTRICIONISTA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE NUTRICIONISTA PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2022, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 80	0,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE NUTRICIONISTA PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2022, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 80	30.000,00
03/02/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/20;		2.625,00
03/02/2022	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 273/2022, 819 - SILVANA M A RODRIGUEIRO			26,25
10/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 273/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 SILVANA M A RODRIGUEIRO - 819			2.598,75
01/04/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/27;		1.330,00
01/04/2022	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 273/2022, 819 - SILVANA M A RODRIGUEIRO			13,30
08/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 273/2022 - REF. ABRIL/2022 SILVANA M A RODRIGUEIRO - 819			1.316,70
03/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/31;		1.715,00
03/05/2022	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 273/2022, 819 - SILVANA M A RODRIGUEIRO			17,15
11/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 273/2022 - REF. MAIO/2022 SILVANA M A RODRIGUEIRO - 819			1.697,85
29/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/37;		2.325,00
29/07/2022	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 273/2022, 819 - SILVANA M A RODRIGUEIRO			23,25
04/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 273/2022 - REF. AGOSTO/2022 SILVANA M A RODRIGUEIRO - 819			2.301,75
28/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/46;		2.000,00
28/10/2022	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 273/2022, 819 - SILVANA M A RODRIGUEIRO			20,00
08/11/2022	Pagamento via Retorno Bancário			1.980,00
30/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/49;		2.960,00
30/11/2022	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 273/2022, 819 - SILVANA M A RODRIGUEIRO			29,60
15/12/2022	Pagamento via Retorno Bancário			2.930,40
23/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/51;		1.440,00
23/12/2022	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 273/2022, 819 - SILVANA M A RODRIGUEIRO			14,40
30/12/2022	ANULAR SALDO EMPENHO PREVIO	-15.605,00
13/01/2023	Pagamento via Retorno Bancário			1.425,60
TOTAL		14.395,00	14.395,00	14.395,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	03/02/2022	26,25		Lançada
Serviços de Credenciamento	01/04/2022	13,30		Lançada
Serviços de Credenciamento	03/05/2022	17,15		Lançada
Serviços de Credenciamento	29/07/2022	23,25		Lançada
Serviços de Credenciamento	28/10/2022	20,00		Lançada
Serviços de Credenciamento	30/11/2022	29,60		Lançada
Serviços de Credenciamento	23/12/2022	14,40		Lançada
TOTAL		143,95