Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
284 |
Data de lançamento: |
08/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR |
| Conta de Despesa: |
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE DESPESA COM A REVISÃO DO VEICULO VIRTUS, PLACAS JAY4A70, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA CASA DE PASSAGEM |
0,00 |
748,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2022 |
VALOR REFERENTE DESPESA COM A REVISÃO DO VEICULO VIRTUS, PLACAS JAY4A70, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA CASA DE PASSAGEM |
748,60 |
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| 11/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/59696; E/3635; |
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748,60 |
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| 14/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 284/2022
HOLANDA VEÍCULOS LTDA - 837 |
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748,60 |
| TOTAL |
748,60 |
748,60 |
748,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
