Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
320 |
Data de lançamento: |
02/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE PREGÃO ELETRONICO 04/2020, COMPLEMENTO DO EMEPNHO 178/21 |
0,00 |
462,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2022 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE PREGÃO ELETRONICO 04/2020, COMPLEMENTO DO EMEPNHO 178/21 |
462,50 |
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| 02/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/282410; 0/282409; |
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462,50 |
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| 10/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 320/2022
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 619 |
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462,50 |
| TOTAL |
462,50 |
462,50 |
462,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
