Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
344 |
Data de lançamento: |
14/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR PHILCO PAC 9000 BTUS 220V, PARA UTILIZAÇÃO NA CASA DE PASSAGEM |
0,00 |
1.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2022 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR PHILCO PAC 9000 BTUS 220V, PARA UTILIZAÇÃO NA CASA DE PASSAGEM |
1.750,00 |
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| 15/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/13179; |
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1.750,00 |
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| 16/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 344/2022
LOJAS QUERO QUERO SA - 845 |
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1.750,00 |
| TOTAL |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
