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Exercício: 2022
Nome do Credor: CZNET TELECOM	Exportar os Dados

Número do empenho:	4	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DESPESAS DE INTERNET E TELEFONICAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU PARA O EXERCICIO DE 2022	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	VALOR REFERENTE DESPESAS DE INTERNET E TELEFONICAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU PARA O EXERCICIO DE 2022	5.000,00
26/01/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 34/81235; 34/2794;		310,00
28/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2022 - REF. JANEIRO/2022 CZNET TELECOM - 54			310,00
25/02/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 34/83454; 34/2978;		310,00
02/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2022 - REF. MARÇO/2022 CZNET TELECOM - 54			310,00
25/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 34/3150; 34/85546;		310,00
11/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2022 - REF. MARÇO/2022 CZNET TELECOM - 54			310,00
27/04/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 34/3327; 34/87657;		310,00
09/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2022 - REF. ABRIL/2022 CZNET TELECOM - 54			310,00
25/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 34/89803; 34/3514;		310,00
09/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2022 - REF. MAIO/2022 CZNET TELECOM - 54			310,00
27/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 34/3695; 34/92047;		310,00
11/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2022 - REF. JUNHO/2022 CZNET TELECOM - 54			310,00
25/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 34/94294; 34/3872;		310,00
05/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2022 - REF. JULHO/2022 CZNET TELECOM - 54			310,00
29/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 34/4072; 34/96574;		310,00
12/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2022 - REF. AGOSTO/2022 CZNET TELECOM - 54			310,00
26/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 34/4225; 34/98903;		310,00
10/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2022 - REF. SETEMBRO/2022 CZNET TELECOM - 54			310,00
25/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 34/4439; 34/101231;		310,00
31/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2022 - REF. OUTUBRO/2022 CZNET TELECOM - 54			310,00
24/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 34/103483; 34/4623;		310,00
25/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 CZNET TELECOM - 54			310,00
30/12/2022	ANULAR SALDO EMPENHO ESTIMATIVO	-1.590,00
TOTAL		3.410,00	3.410,00	3.410,00
SALDO A PAGAR				0,00