Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DEOCLIDES CONSANTER & FILHO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
479 |
Data de lançamento: |
20/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO |
0,00 |
137,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2022 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO |
137,70 |
|
|
| 26/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/5427; |
|
137,70 |
|
| 26/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 479/2022
DEOCLIDES CONSANTER & FILHO LTDA - 51 |
|
|
137,70 |
| TOTAL |
137,70 |
137,70 |
137,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
