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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: VOLNEI DRACHESKY MES

Dados do Empenho

Número do empenho:	51	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE ODONTOLOGIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2022	0,00	120.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE ODONTOLOGIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2022	120.000,00
22/02/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/532;		3.669,70
22/02/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/530;		4.082,91
22/02/2022	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 51/2022, 722 - VOLNEI DRACHESKY MES			36,70
22/02/2022	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 51/2022, 722 - VOLNEI DRACHESKY MES			40,83
09/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 VOLNEI DRACHESKY MES - 722			4.042,08
09/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 VOLNEI DRACHESKY MES - 722			3.633,00
31/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/551;		4.104,99
31/05/2022	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 51/2022, 722 - VOLNEI DRACHESKY MES			41,05
02/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2022 - REF. JUNHO/2022 VOLNEI DRACHESKY MES - 722			4.063,94
30/12/2022	ANULAR SALDO EMPENHO ESTIMATIVO	-108.142,40
TOTAL		11.857,60	11.857,60	11.857,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
Serviços de Credenciamento	22/02/2022	36,70	Lançada
Serviços de Credenciamento	22/02/2022	40,83	Lançada
Serviços de Credenciamento	31/05/2022	41,05	Lançada
TOTAL		118,58

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