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Exercício: 2022
Nome do Credor: DALILA DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	526	Data de lançamento:	20/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 57, AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIO CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2022	0,00	40.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2022	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 57, AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIO CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2022	40.000,00
21/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/11;		800,00
21/06/2022	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 526/2022, 859 - DALILA DA SILVA			8,00
11/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 526/2022 - REF. JUNHO/2022 DALILA DA SILVA - 859			792,00
20/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/13;		3.200,00
20/07/2022	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 526/2022, 859 - DALILA DA SILVA			32,00
10/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 526/2022 - REF. JULHO/2022 DALILA DA SILVA - 859			3.168,00
31/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/14;		3.200,00
31/08/2022	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 526/2022, 859 - DALILA DA SILVA			32,00
05/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 526/2022 - REF. SETEMBRO/2022 DALILA DA SILVA - 859			3.168,00
26/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/15;		3.200,00
26/09/2022	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 526/2022, 859 - DALILA DA SILVA			32,00
10/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 526/2022 - REF. SETEMBRO/2022 DALILA DA SILVA - 859			3.168,00
25/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/17;		3.700,00
25/10/2022	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 526/2022, 859 - DALILA DA SILVA			37,00
07/11/2022	Pagamento via Retorno Bancário			3.663,00
28/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/18;		3.700,00
28/11/2022	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 526/2022, 859 - DALILA DA SILVA			37,00
15/12/2022	Pagamento via Retorno Bancário			3.663,00
23/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/19;		3.700,00
23/12/2022	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 526/2022, 859 - DALILA DA SILVA			37,00
30/12/2022	ANULAR SALDO EMPENHO PREVIO	-18.500,00
06/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 526/2022 - REF. JANEIRO/2023 DALILA DA SILVA - 859			3.663,00
TOTAL		21.500,00	21.500,00	21.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	21/06/2022	8,00		Lançada
Serviços de Credenciamento	20/07/2022	32,00		Lançada
Serviços de Credenciamento	31/08/2022	32,00		Lançada
Serviços de Credenciamento	26/09/2022	32,00		Lançada
Serviços de Credenciamento	25/10/2022	37,00		Lançada
Serviços de Credenciamento	28/11/2022	37,00		Lançada
Serviços de Credenciamento	23/12/2022	37,00		Lançada
TOTAL		215,00